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天水市干休所2018年部门预算公开说明
时间:2018-01-22 16:23:45 来源:办公室

    天水市老干部休养所2018年部门预算公开说明





    一、部门职责
    宣传落实党和政府的老干部工作方针政策,协调、联系原供给单位落实离休干部及遗属各项政治和生活待遇,认真开展思想政治工作;组织老干部参加社会活动,组织老干部学习理论、阅读文件、听报告、过组织生活、参加有关会议;负责安排组织重大节日、纪念日的老干部活动,组织老干部开展文体活动,组织老干部就近就地参观工农业生产和城市建设;承办离休老干部政治和生活待遇方面的来信来访;协调督促老干部供给单位落实离休干部“两费”及其遗属的生活费等,负责老干部的医疗保健工作;为老干部及遗孀提供日常生活服务,帮助有特殊困难的老干部采购日常生活用品,并按政策规定处理离休干部及遗属逝世后的丧葬事宜。
    二、机构设置
    我单位是全额拨款的正县级参照公务员法管理的事业单位。
内设三科一室(后勤服务科、政治生活待遇科、保健科、办公室)。
    三、部门预算指标注解
   
(一)基本支出
    2018年,基本支出309.05万元,较2017年302.03万元,增加7.02万元,增幅7.02%。增加的主要原因为落实机关事业单位职工工资、调整与工资挂钩的公用经费标准。
    (二)项目支出
    2018年,项目支出42万元,较2017年0万元,增加42万元,增幅100%。增加的主要原因是老干部专家门诊费5万元,锅炉运行费17万元,老干部工作经费20万元。
    (三)政府支出功能分类指标
    (1)2018年,一般公共服务支出1.23万元,是工会经费为统筹使用。
    (2)2018年,社会保障和就业支出327.51万元,较2017年292.66万元增加34.85万元,增长11.9%,增加主要原因是退休人员执行新的工资标准、新增职工1人、调整与工资挂钩的公用经费标准。
    (3)2018年,医疗卫生与计划生育支出9.97万元,较2017年9.37万元增加0.6万元,增长6.4%,增加主要原因是工资调整后与工资挂钩的医疗保险标准也随之增加。
     (4)2018年,住房保障支出12.34万元,较2017年11.5万元,增长0.84万元,增幅7.3%,增加原因是工资调整后与工资挂钩的公积金标准也随之增加,住房公积金由财政局统一拨付房管局资金中心。  
   四、部门一般性支出财政拨款情况
    1、公务费:2018年市干休所公务接待费支出预算0.5万元,与上年0.5万元相比无变化,主要用于组织老干部及遗孀春、秋郊游(参观市区建设)二次活动后的就餐。
    2、公务用车购置和运行费:和上年一样均无。
    3、因公出国(境)费:和上年一样均无。
    4、培训费:2018年市干休所培训费支出预算0.97万元,较上年0.9万元,增长0.07万元,增幅7.7%,主要用于职工教育各种学习培训。
    5、会议费:和上年一样均无。
    五、政府采购情况
    2018年干休所政府采购预算总额23.77万元,均为政府采购货物预算。
    六、部门绩效评价进展情况
    2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
    七、政府性基金支出情况
    市干休所2018年无政府性基金支出。
    
八、相关专业名词解释
    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    2.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
    3.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
    4.一般公共服务:指行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    5.社会保障和就业:指行政事业单位离退休人员支出。
    6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    7.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
附表:
1. 2018年财政拨款收支总表
2. 2018年一般公共预算支出表
3. 2018年一般公共预算基本支出表
4. 2018年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
5. 2018年政府性基金预算支出表
6. 2018年部门收支总表
7. 2018年部门收入总表
8. 2018年部门支出总表
9. 2018年国有资本经营预算支出表
10.2018年一般公共预算机关运行经费表

附表下载链接:
http://www.tsslgj.gov.cn/uploadfile/2018/0122/20180122042707899.xls
 

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