无标题文档
 
天水市干休所2016年度部门决算公示
时间:2017-08-08 10:05:58 来源:办公室

 天水市老干部休养所2016年度
部门决算及“三公”经费信息公示

 
    一、天水市老干部休养所单位概况
    (一)主要职能
    宣传落实党和政府的老干部工作方针政策,协调、联系原供给单位落实离休干部及遗属各项政治和生活待遇,认真开展思想政治工作;组织老干部参加社会活动,组织老干部学习理论、阅读文件、听报告、过组织生活、参加有关会议;负责安排组织重大节日、纪念日的老干部活动,组织老干部开展文体活动,组织老干部就近就地参观工农业生产和城市建设;承办离休老干部政治和生活待遇方面的来信来访;协调督促老干部供给单位落实离休干部“两费”及其遗属的生活费等,负责老干部的医疗保健工作;为老干部及遗孀提供日常生活服务,帮助有特殊困难的老干部采购日常生活用品,并按政策规定处理离休干部及遗属逝世后的丧葬事宜。
    (二)机构设置情况(部门决算单位构成)
天水市老干部休养所2016年部门决算编报单位共1个,内设二科一室(后勤服务科、政治生活待遇科、办公室)。
    二、天水市老干部休养所2016年度部门决算情况说明
    (一)收入决算情况。2016年度,天水市老干部休养所收入为327.28万元,其中:财政拨款收入319.28万元,占97.56%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%其他收入8万元,占2.44%。
    (二)支出决算情况
2016年度,天水市老干部休养所支出为346.57万元。其中:基本支出346.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
    (三)财政拨款收入决算情况。
    2016年度,天水市老干部休养所财政拨款收入总计327.28万元,与上年相比减少24.62 万元,下降7%。其中:一般公共预算财政拨款收入319.28万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
    (四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。
    2016年度,天水市老干部休养所单位一般公共预算财政拨款支出总计335.37万元,与上年相比减少5.93万元,下降1.74%;完成年初预算113.49%,决算数大于预算数的主要原因: 2016年因工资调整人员经费支出增加。其中:社会保障和就业支出335.37万元,与上年相比减少5.93  万元,下降1.74%;完成年初预算113.49%,决算数大于预算数的主要原因:2016年因工资调整人员经费支出增加。
    (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    2016年度财政拨款基本支出335.37万元。其中:
    1、工资福利支出106.96万元,主要包括基本工资55.47万元,津贴补贴46.47万元,奖金5.02万元等。
    2、对个人和家庭的补助支出111.36万元,主要包括退休费83.81万元,生活补助4.86万元,奖励金22.69万元。
    3、商品和服务支出117.05万元,主要包括办公费4.73万元,印刷费0.87万元,水费0.41万元,电费2.40万元,邮电1.14万元,取暖费44.60万元,物业管理费2.97万元,差旅费3.25万元,维修(护)费30万元,培训费0.32万元,公务接待费0.14万元,委托业务费14.87万元,工会经费0.30万元,福利费2.51万元,公务用车运行维护费4.21万元,其他交通费用4.34万元。
    (六)2016年“三公”经费支出决算说明
    2016年“三公经费”预算6.14万元,决算4.35万元,完成年初预算 70.85 %,决算数小于预算数的主要原因:由于9月份公车改革,单位加强管理,节约开支。与上年同期相比减少0.37万元,下降7.84%; 减少的主要原因:由于9月份公车改革,单位加强管理,节约开支;公务接待减少人数。
    1、因公出国(境)经费支出情况
    2016年我单位因公出国(境)费用0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年和上年均无因公出国(境)组团情况。
    2、公务用车购置和运行费支出情况
    2016年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年和上年均无。
    2016年我单位公务用车运行费4.21万元,较上年减少0.31万元,下降6.86%,变动原因为:加强公务用车管理,减少用车节约开支。
    3、公务接待费用支出情况
    2016年本单位公务接待费0.14万元,较上年减少0.06万元。下降30%,变动原因为:减少人数。
    其中国内公务接待共1 批次,接待人次26 人,较上年减少30 %,减少0.06万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年无增减。
    (七)其他需要说明的情况
    1、机关运行经费支出情况
2    016年,天水市老干部休养所机关运行经费支出117.05万元,比上年增加6.45万元,增长5.83%。主要原因是维修了取暖锅炉,将所有的地下水暖管道进行全面改进。
    2、政府采购支出情况
    2016年,天水市老干部休养所政府采购支出0万元,比上年减少0万元,下降0%。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。
    3、国有资产占用情况
    2016年度,天水市老干部休养所资产总额为40.71万元。其中:公务车辆3辆。
    三、相关专业名词解释
    1财政拨款收入指财政当年拨付的资金。
    2、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
    3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    4、一般公共服务:指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    5、社会保障和就业:指行政事业单位离退休人员支出。
    6、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    四、天水市老干部休养所2016年部门决算表,
附件:
表1: 2016年收入支出决算总表;
表2:2016年收入决算表;
表3:2016年支出决算表;
表4:2016年财政拨款收入支出决算总表;
表5:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表:
表6:2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表:
表7:2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;
表8:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;
 
 下载链接:    http://www.tsslgj.gov.cn/uploadfile/2017/0808/20170808101257781.xls



无标题文档

版权所有:中共天水市委老干部工作局 备案号: 陇ICP备12000071号 地 址:天水市秦州区藉河北路中段金华大厦