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天水市委老干局2017年部门预算公开说明
时间:2017-03-10 11:09:46 来源:办公室

    一、部门职责
    中共天水市委老干部工作局是负责全市离退休干部服务管理工作的市委职能部门,主要职责是:贯彻执行党中央、国务院和省委和省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定;负责全市离退休干部政治待遇、生活待遇落实;鼓励和引导老干部发挥作用;抓好全市离退休干部思想政治建设和党支部建设;指导全市离退休老干部开展积极向上、文明健康的文化体育活动;负责全市老干部工作的调查研究,根据老干部工作面临的新情况、新问题、新特点,探索做好工作的新途径、新方式、新方法;指导各地各单位老干部工作部门的业务工作和有关人员的培训。
    二、机构设置
    (一)机关内设机构
    市委老干部局机关内设4个职能科室,具体为:办公室、政治生活待遇科、退休干部管理科、关心下一代工作委员会办公室。
    (二)其他下属事业单位
    1.市委老干部局机关统一核算的行政单位1个。下设2个事业单位:天水市老干部管理服务中心和天水市老年教育服务中心2个一类财政全额拨款事业单位。
    2.市委老干部局所属参照公务员法管理的事业单位有1个:天水市老干部活动中心。
    三、部门预算指标注解
    (一)基本支出
    2017年基本支出973.50万元,占总支出预算的87%,较2016年1085.30万元减少111.80万元,减少11%,减少的原因是上年159万元的基本支出预算调整至项目支出预算中。
    (二)项目支出
    2017年部门预算项目支出159万元,其中:一般公共预算财政拨款159万元,较2016年增加159元,增长100%。主要增长原因是根据业务需要,将上年基本支出中的159万元调整至项目支出预算中。
    (三)政府支出功能分类指标
    1.一般公共服务支出474.79万元,较2016年增加90.29万元,增长19%。主要增长原因是2017年执行了新的工资标准,增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出。
    2.社会保障和就业支出637.58万元,较2016年减少21.92万元,减少3.4%。主要增长原因改制企业离休人员自然减员,离休费支出减少。
    3.医疗卫生与计划生育支出23.07万元,较2016年增加9.27万元,增加40%,原因是财政预算调整。
    4.住房保障支出29.42万元,较2016年增加1.92万元,增长6%。主要原因是执行新的工资政策,住房公积金的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。
    四、部门一般性支出财政拨款情况
    1.公务接待费2万元,较2016持平。预计2017年接待20批/次,150人。
    2.公务用车购置费0万元,较2016年持平。
    3.公务用车运行维护费0.16万元,较2016年减少3.81万元,下降95%。主要原因是公务用车改革后,只保留过度期1辆车。
   4.培训费2.32万元,较2016年持平。
   5.其他交通费用20.04万元,较2016年增加20.04万元,增加100%,主要用于公务用车改革后发放职工公务用车补贴。
   6.一般公共预算机关运行费85.67万元。

    五、政府采购情况
      2017年市老干局政府采购预算总额46.81万元,均为政府采购货物预算。
    六、政府性基金支出情况
    市委老干部局无政府性基金支出。
    七、国有资本经营预算支出情况
    市委老干部局无国有资本经营预算支出。

    八、相关专业名词解释
    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    2.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
    3.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
    4.一般公共服务:指行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    5.社会保障和就业:指行政事业单位离退休人员支出。
    6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    7.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附:
   1、2017年财政拨款收支总表
    2、2017年一般公共预算支出表
    3、2017年一般公共预算基本支出表
    4、2017年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
    5、政府性基金预算支出表
    6、2017年部门收支总体表
    7、2017年部门收入总表
    8、2017年部门支出总表 
    9、2017年国有资本经营预算支出表
   10、一般公共预算机关运行经费表

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