一、天水市委老干部局单位概况
（一）主要职能
    主要职责是贯彻落实中央、省委和市委关于老干部工作的方针政策和决策部署，检查督查协调离退休干部政治、生活待遇落实情况，指导离退休干部服务管理、离退休干部党建和老干部发挥作用、推进文化健康养老等工作。负责全市离休干部政治待遇方面的工作，配合组织部门抓好离（退休）干部党支部建设；指导全市离休干部发挥作用，组织离退休人员积极开展关心下一代工作；指导全市离休干部思想政治工作，努力办好“天水老年大学，促进老干部“老有所学、老有所教”；领导和管理老干部活动中心的工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
   天水市委老干部局2020年部门决算编报单位共1个,市委老干部局是市委工作部门，归口市委组织部管理。设5个科室（办公室、待遇保障科、宣传教育科、关工科、党建科），下设3个局属正科级事业单位（天水市老干部活动中心、天水市老干部服务中心、天水老年大学，其中天水市老干部活动中心为参照公务员法管理事业单位）。核定编制38人，现有干部职工37人（行政12人、参公5人、事业18人，工勤2人），班子成员核定4人，实有局长1人、副局长2人，空缺1人。二级、四级调研员各1人。
二、天水市委老干部局2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。
   2020年度，天水市委老干部局收入总计为1336.150万元，其中：
1、财政拨款收入1336.15万元，较2019年增加116.55万元，增加8.72%，主要原因是用于发放改制企业离休干部离休费增加、在职人员工资晋升后人员经费增加；
2、上级补助收入0万元，较2019年无变化。
3、事业收入0万元，较2019年无变化。
4、其他收入0万元，较2019年无变化 。
5、用事业基金弥补收支差额0万元，较2019年无变化 。
6、上年结转和结余0万元，较2019年无变化。 
（二）支出决算情况
   2020年度，天水市委老干部局支出为1336.15万元。其中：基本支出1093.90万元，占82%；项目支出242.24万元，占18%，较2019年决算增加28.27万元，增加11.67%，因为本年度因实际工作需要有临时申请项目资金。
（三）财政拨款收入决算情况
   2020年度，天水市委老干部局财政拨款收入总计1336.15万元，与上年相比增加116.55万元，增加8.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入1336.15万元，无政府性基金预算财政拨款收入。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
   2020年度，天水市委老干部局单位一般公共预算财政拨款支出总计1336.15万元，与上年相比增加114.75万元，增加8.59%；完成年初预算100%， 年末结转0万元，。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 
   2020年度财政拨款基本支出1336.15万元。其中： 
1、工资福利支出384.99万元，主要包括基本工资181.91万元，津贴补贴90.68万元，奖金12.9万元，基本养老保险费41.45万元，职业年金缴费1.74万元，职工基本医疗保险缴费19.51万元，公务员医疗补助缴费6.20万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金30.09万元等。 
2、对个人和家庭的补助支出145万元，主要包括离休费10.94万元，退休费17.46万元，抚恤金1.50万元，奖励金115.09万元等。 
3、商品和服务支出563.92万元，主要包括办公费支出0.06万元，印刷费支出1.7万元，水电费支出5.39万元，邮电费支出0.88万元，取暖费支出36.28万元，物业管理费支出1.82万元，差旅费支出9.81万元，会议费支出1.85万元，培训费支出1.63万元，公务接待费支出1.08万元，劳务费3.84，委托业务费支出0.52万元，工会经费支出2.47万元，福利费支出4.10万元，其它交通费用19.06万元，其它商品和服务支出473.43万元等。 
五、2020年“三公”经费支出决算说明
   2020年“三公经费”预算2万元，决算1.09万元，l较上年比减少0.13万元，减少11%，完成年初预算54.5%，决算数小于预算数的主要原因：公务接待尽量减少接待人数，降低接待标准。。   
1、因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位无因公出国（境）费用0万元，较上年也无变化。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。2020年我单位公务用车运行费0万元，公务用改革后单位无保留车辆。
3、2020年本单位公务接待费1.22万元，较上年减少0.13万元，减少11%，决算数小于预算数的主要原因：公务接待尽量减少接待人数，降低接待标准。其中国内公务接待共17批次，接待人次176人。无国外公务接待，较上年无增减。
六、机关运行经费支出情况
   2020年，天水市委老干部工作局机关运行经费支出90.49万元 ，比上年减少48.61万元，减少34.9%。主要原因进一步压减机关运行经费支出，降低接待标准。
七、政府采购支出情况
   2020年，天水市委老干部工作局政府采购支出50.38万元 ，比上年增加44.3万元，增加82.86%,因为本年度单位更换两部电梯。其中：政府采购货物支出50.38万元、政府采购工程支出0万元。
八、国有资产占用情况
   2020年度，天水市委老干部工作局资产总额为49.52万元，其中：公务车辆1辆，单价15.56万元，已交财政待到报废年限后做账务处理。
九、预算绩效情况
   根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金242.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位
购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：
１、2020年度部门决算附表
  http://www.tsslgj.gov.cn/uploadfile/2021/0929/20210929051421269.xls
２、绩效自评价附件
 http://www.tsslgj.gov.cn/uploadfile/2021/0930/20210930111922264.zip