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天水市老干部休养所2019年度部门决算公开说明
时间:2020-09-15 15:05:14 来源:天水市老干部休养所

  一、单位基本概况
  (一)主要职能职责
   宣传落实党和政府的老干部工作方针政策,协调、联系原供给单位落实离休干部及遗属各项政治和生活待遇,认真开展思想政治工作;组织老干部参加社会活动,组织老干部学习理论、阅读文件、听报告、过组织生活、参加有关会议;负责安排组织重大节日、纪念日的老干部活动,组织老干部开展文体活动,组织老干部就近就地参观工农业生产和城市建设;承办离休老干部政治和生活待遇方面的来信来访;协调督促老干部供给单位落实离休干部“两费”及其遗属的生活费等,负责老干部的医疗保健工作;为老干部及遗孀提供日常生活服务,帮助有特殊困难的老干部采购日常生活用品,并按政策规定处理离休干部及遗属逝世后的丧葬事宜。
  (二)机构设置情况(部门决算单位构成)
  天水市老干部休养所2019年部门决算编报单位共1个,内设三科一室(办公室、后勤服务科、政治生活待遇科、保健科)。
  二、天水市老干部休养所2019年度部门决算情况说明
  (一)收入决算情况
  2019年度,收入总计为322.75万元,较2018年度决算数据减少38.82万元,下降10.74%。其中:
  1.财政拨款收入322.75万元,为本单位从市财政取得的资金,占收入总计的100%。较2018 年度决算数减少38.82万元,下降10.74%,主要是从2018年5月份开始退休人员工资由财政统发转移为社保发放,2019年再未发放退休人员工资。
  2.上级补助收入0万元,较2018年决算数无增减。
  3.事业收入0万元,较2018年决算数无增减。
  4.其他收入0万元,较2018年决算数无增减。
  5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年度决算减少1.17万元,下降100%,主要是加强管理减少公用经费的支出。
  6.上年结转和结余0万元,较2018年决算数无增减。
  (二)支出决算情况
  2019年度,天水市老干部休养所支出为322.75万元,较2018年度决算数据减少39.99万元,下降11.02%。其中:
  基本支出280.75万元,占86.99%,较2018 年度决算数减少81.99万元,下降22.60%,主要是2019年项目纳入绩效评价,上下年数据统计口径发生变化。
  项目支出42万元,占13.01%,较2018 年度决算数增加42万元,增长100%,主要是2019年项目纳入绩效评价,上下年数据统计口径发生变化。
  (三)财政拨款收入决算情况。
  2019年度,天水市老干部休养所财政拨款收入总计322.75万元,与上年相比减少38.82万元,下降10.74%。其中:一般公共预算财政拨款收入322.75万元,与上年相比减少38.82万元,下降10.74%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比无增减。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
  2019年度,天水市老干部休养所一般公共预算财政拨款支出总计322.75万元,与上年相比减少39.99万元,下降11.02%;完成年初预算104%,决算数大于预算数的主要原因:预算数据和决算数据统计口径不一致;有人员职务晋升的增资。其中:
  社会保障和就业支出322.75万元,占100%,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出,完成年初预算104%,决算数大于预算数的主要原因是人员职务晋升增资。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 
  天水市老干部休养所2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出280.75万元,其中:
  1.人员经费197.82万元,较上年减少23.32万元,主要原因是对个人和家庭的补助退休费的减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  2.日常公用经费82.93万元,较上年减少57.5万元,主要原因是商品和服务支出中的维修(护)费的减少。
  公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  五、2019年“三公”经费支出决算说明
  2019年“三公经费”预算0.5万元,决算0.5万元,完成年初预算100%,决算数和预算数无增减。
  1.因公出国(境)经费支出情况
  2019年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年无增减。
  因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
  2.公务用车购置和运行费支出情况
  2019年我单位公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆(汽车已经报废,报废手续还在办理当中),公务用车购置费0万元,较上年无增减,2019年本单位车均购置费0元。
  2019年我单位公务用车运行费0万元,较上年无增减。
  3.公务接待费用支出情况
  2019年本单位公务接待费0.5万元,较上年无增减。
  其中国内公务接待共3批次,接待人次81人,较上年无增减。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年无增减,2019年本单位人均接待费80.65元。我单位的接待费主要用于组织老干部及遗孀春、秋郊游(参观市区建设)三次活动后的就餐。
  六、机关运行经费支出情况
  本单位2019年度机关运行经费支出82.93万元,比 2018年减少57.5万元,减少40.95%。主要原因是商品和服务支出中的维修(护)费用减少。
  七、政府采购支出情况
  本单位2019年度政府采购支出总额2.68万元,其中:政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  八、国有资产占用情况
  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  九、预算绩效情况
  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对冬季锅炉、老干部专家门诊经费、专项工作经费3个项目开展了绩效评价(自评),涉及一般公共预算支出42万元。
  根据年初设定的绩效目标,我所三个项目自评绩效情况如下:
  (一)冬季锅炉运行经费项目自评得分为100分(等级优秀)。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是自供热率提高,故障发生率降低;二是老干部及遗孀满意度达到100%。。
  市干休所冬季锅炉运行经费项目绩效自评综述:通过该项目的实施,保障燃料充足,保障供暖系统正常运行,各项供暖措施有力,老干部遗孀及住户非常满意。
  (二)老干部专家门诊经费项目自评得分为100分(等级优秀)。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过医疗专家每周坐诊和上门巡诊,提高了康复保健率;二是老干部遗孀非常满意。
  老干部专家门诊经费项目绩效自评综述:通过该项目的实施,帮助老干部、遗孀及时有效地发现并预防各种疾病的发生;通过理疗保健,让部分老干部慢性病得到有效缓解,保障老同志身体健康长寿。
  (三)专项工作经费项目自评得分为100分(等级优秀)。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是修缮房屋和锅炉管道设备及时;二是老干部及遗孀满意。专项工作经费项目绩效自评综述:由于市干休所建所40余年,水电暖等公共设施严重老化,只有通过每年对基础设施的维修维护才能保障正常运行,保障老干部的正常生活,保障了财政资金发挥最大效益。
  十、相关专业名词解释
  1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
  7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
  8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  15.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  16.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位
购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  17.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  18.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 
  
  天水市老干部休养所2019年部门决算表
  
附件1:http://www.tsslgj.gov.cn/uploadfile/2020/0915/20200915031655806.xls
  天水市老干部休养所2019年绩效评价表
 
        
 

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