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天水市老干部休养所2017年度部门决算公开说明
时间:2018-08-20 16:41:20 来源:办公室

一、单位基本概况
(一)主要职能
宣传落实党和政府的老干部工作方针政策,协调、联系原供给单位落实离休干部及遗属各项政治和生活待遇,认真开展思想政治工作;组织老干部参加社会活动,组织老干部学习理论、阅读文件、听报告、过组织生活、参加有关会议;负责安排组织重大节日、纪念日的老干部活动,组织老干部开展文体活动,组织老干部就近就地参观工农业生产和城市建设;承办离休老干部政治和生活待遇方面的来信来访;协调督促老干部供给单位落实离休干部“两费”及其遗属的生活费等,负责老干部的医疗保健工作;为老干部及遗孀提供日常生活服务,帮助有特殊困难的老干部采购日常生活用品,并按政策规定处理离休干部及遗属逝世后的丧葬事宜。
(二)机构设置情况(部门决算单位构成)
 天水市老干部休养所2017年部门决算编报单位共1个,内设三科一室(后勤服务科、政治生活待遇科、保健科、办公室)。
二、天水市老干部休养所2017年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况。2017年度,收入总计为362.38万元,其中:1.财政拨款收入362.38万元,为本单位从市财政取得的资金。较2016 年度决算数增加35.10万元,增长10.72%,主要是增人增资,人员经费增加。
2.用事业基金弥补收支差额0.48万元,为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年公用经费收支缺口的资金。较2016年度决算减少2.7万元,下降85%,主要是加强管理,节约开支。
3.上年结转和结余0万元,
(二)支出决算情况
2017年度,天水市老干部休养所支出为362.86万元。其中:
基本支出362.86万元,较2016 年度决算数增加16.29万元,增长4.7%,主要是增人增资,人员经费增加。
项目支出0万元,较2016 年度决算数无增减。
(三)财政拨款收入决算情况。
2017年度,天水市老干部休养所财政拨款收入总计362.38万元,与上年相比增加35.1万元,增长10.72%。其中:一般公共预算财政拨款收入362.38万元,与上年相比增加35.1万元,增长10.72%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比无增减。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度,天水市老干部休养所一般公共预算财政拨款支出总计362.38万元,与上年相比增加27.01万元,增长8.05%;完成年初预算115.16%,决算数大于预算数的主要原因:增人增资人员经费增加。其中:社会保障和就业支出362.38万元,主要用于工资福利、对个人和家庭的补助和商品服务支出,完成年初预算的123.82%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资,人员经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市老干部休养所2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出362.38万元,其中:
1.人员经费255.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;对个人和家庭的补助:退休费、生活补助(遗孀生活费)、奖励金。
2.日常公用经费106.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、2017年“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算0.5万元,决算1万元,完成年初预算200%,决算数大于预算数的主要原因:单位预留公务用车一辆,财政预拨第一季度公务用车运行费0.5万元。与上年同期相比减少3.35万元,下降77.01%;减少的主要原因:由于公车改革后,单位年初只拨款第一季度公车运行费0.5万元用于过渡,之后将公车全部收回统一管理,单位再无公务用车。
1.因公出国(境)经费支出情况
2017年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,今年和去年均无。
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,今年和去年均无。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)
0万元,增长(下降)0%,无变动。
2017年我单位公务用车运行费0.5万元,较上年减少3.71万元,下降88.12%,变动原因为:公车改革后,财政只拨款第一季度公务用车运行费用于过渡。
3.公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费0.5万元,较上年增加0.36万元,增长257.14%,变动原因为:组织老干部及遗孀每年一次伏羲文化节参观后的就餐增加为每年春秋二次外出参观后的就餐。
其中国内公务接待共2批次,接待人次62人,较上年增加72%,增加0.36万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出106.58万元,比 2016年减少10.47万元,降低8.94%。主要原因是:加强机关管理,节约开支。
七、政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采
购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
3.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务:指行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.社会保障和就业:指行政事业单位离退休人员支出。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
十一、天水市老干部休养所2017年部门决算表
 附件:
          表1:2017年收入支出决算总表;
          表2:2017年收入决算表;
          表3:2017年支出决算表;
          表4:2017年财政拨款收入支出决算总表;
          表5:2017年一般公共预算财政拨款支出决算表;
          表6:2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表;
          表7:2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;
          表8:2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

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