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天水市委老干部工作局2017年度部门决算及“三公”经费公开
时间:2018-08-16 09:26:10 来源:办公室

 
    一、天水市委老干部局单位概况
   (一)主要职能
   主要职能是宣传贯彻执行党的老干部工作方针、政策和有关规定,了解掌握全市老干部工作情况,向市委、市委组织部报告工作。指导、检查全市老干部工作开展情况和政策执行情况;负责全市离休干部政治待遇方面的工作,配合组织部门抓好离(退休)干部党支部建设;负责全市离休干部科生活待遇方面的工作,贯彻执行中央、省、市委的有关规定和办法,督促检查各项生活待遇的落实工作;指导全市离休干部发挥作用,组织离退休人员积极开展关心下一代工作;指导全市离休干部开展积极健康、科学文明的文化体育活动;指导全市离休干部思想政治工作,努力办好“天水老年大学,促进老干部“老有所学、老有所教”;领导和管理老干部活动中心的工作。
  (二)机构设置情况(部门决算单位构成)
  天水市委老干部局2017年部门决算编报单位共1个,内设三科一室(政治生活待遇科、退休干部管理科、关工科、办公室),另设3个下属单位:老干部活动中心、 老干部管理服务中心和老年教育服务中心。 
   二、天水市委老干部局2017年度部门决算情况说明
    (一)收入决算情况。2017年度,天水市委老干部局收入总计为1268.25万元,其中:
   1、财政拨款收入1248.25万元,较2016年增加63.36万元,占98%,增长5%,主要原因是人员经费增加;
   2、上级补助收入0万元,较2016年无变化。
   3、事业收入0万元,较2016年无变化。
   4、其他收入2万元,较2016年增加2万元,增加100%,主要原因是单位房租交非税后因老年大学教室需维修,所以争取其他收入安排资金。
   5、用事业基金弥补收支差额0万元,较2016年无变化。
   6、上年结转和结余70.43万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,只包括财政既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。 
    (二)支出决算情况
   2017年度,天水市委老干部局支出为1318.69万元。其中:基本支出1318.69万元,占100%。
项目支出0万元,较2016年决算无变化。
    (三)财政拨款收入决算情况。
   2017年度,天水市委老干部局财政拨款收入总计1268.25万元,与上年相比增加83.36万元,增加6.5%。其中:一般公共预算财政拨款收入1248.25万元,无政府性基金预算财政拨款收入。
     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
   2017年度,天水市委老干部局单位一般公共预算财政拨款支出总计1318.69万元,与上年相比增加124.41万元,增加9.4%;完成年初预算103.98%,决算数大于预算数的主要原因: 2017年因工资调整人员经费支出增加。其中:一般公共服务支出624.2万元,与上年相比增加164.68万元,增加26%;完成年初预算125%,决算数大于预算的主要原因:2017年因工资调整人员经费支出增加。
    四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 
    2017年度财政拨款基本支出1318.69万元。其中: 
    1、工资福利支出358.71万元,主要包括基本工资141.14万元,津贴补贴205.08万元,奖金12.48万元等。 
    2、对个人和家庭的补助支出692.07万元,主要包括离休费21.78万元,退休费191.67万元,抚恤金22.93万元,生活补助438.59万元,医疗费17.11万元等。 
   3、商品和服务支出267.91万元,主要包括公用经费支出17.34万元,会议费6.25万元,培训费0.50万元,公务接待费1.05万元,委托业务费182.97万元,公务用车支行维护费0.45万元,工会经费1.96万元,其它交通费用20.58万元,维修费36.81万元等。 
     五、2017年“三公”经费支出决算说明
   2017年“三公经费”预算2万元,决算1.05万元,完成年初预算53%,决算数小于预算数的主要原因:公务接待尽量减少接待人数,降低接待标准。与上年同期相比减少0.95万元,减少48%。   
   1、因公出国(境)经费支出情况
   2017年我单位无因公出国(境)费用,较上年也无变化。
   2、公务用车购置和运行费支出情况
   2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年无变化。2017年我单位公务用车运行费0.45万元,用于公车改革后单位保留一辆过度用车。
   3、2017年本单位公务接待费1.05万元,较上年减少0.01万元。下降0.01%,变动原因为:尽量减少接待人数,降低接待标准。
    其中国内公务接待共20批次,接待人次195人持平。无国外公务接待,较上年无增减。
    六、机关运行经费支出情况
    2017年,天水市委老干部工作局机关运行经费支出167.91万元 ,比上年增加8.61万元,增加5%。主要原因是委托业务费增加,调整了部分支出的经济支出科目。
    七、政府采购支出情况
    2017年,天水市委老干部工作局政府采购支出3.38万元 ,比上年减少2.52万元,下降42%。其中:政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0万元。
    八、国有资产占用情况
    2017年度,天水市委老干部工作局资产总额为195.64万元,其中:公务车辆1辆,单价15.56万元。
   九.预算绩效情况
    1.预算绩效管理工作开展情况:
    根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度一般公共年初预算专项业务费支出开展绩效自评,其中市关工委年初预算专项业务费21万元,老年活动专项业务费100万元,老干部医疗费补助年初预算专项业务费10万元。各项业务工作开展有序,财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险,任务完成质量较高,时效性强,收到了好的效果。2017年度一般公共预算基本支出关工委业务费17.27万元,老年活动专项支出100万元,老干部医疗费9.8万元。从评价结果来看,我局能按照预算安排的绩效目标组织实施,措施得力,绩效明显,资金使用合规,完成了年度的预期绩效目标,达到了预期效果。
    2.项目绩效自评结果:
    我局对以上试评业务,通过强化组织保障、建立完善制度、严格目标审核等方面保证评价工作质量。从评价情况来看,能够按照批复的绩效目标组织实施,措施得力,资金使用合规,完成了年度的预算绩效目标,达到了预期效果。
    3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告:
    一、关工委专项业务费项目实施,主要用于关心教育下一代工作的各项活动调查研究、督查指导和日常办公等,为青少年思想道德建设发挥了积极作用。
    二、老年活动专项业务费项目实施,主要日常教学工作、设施设备维修,开展校园文化建设,举办各类展演活动等,为全市文化养老工作发挥了主要引领作用。
    三、老干部医疗费专项业务费项目实施,主要解决市属及省属下划企业离休干部体检和医疗费用以及困难、改制和破产企业离休干部医疗补助等,为保障企业老干部医疗待遇发挥了重要作用。

   、相关专业名词解释
    1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
    3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    4、一般公共服务:指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    5、社会保障和就业:指政单位离退休人员支出。
    6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2017公开决算表及说明

1/uploadfile/2018/0816/20180816092658546.docx
2//uploadfile/2018/0821/20180821092918466.xls


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